Cas d'usage IA/Finance/Traitement automatisé des factures fournisseurs
Finance

Traitement automatisé des factures fournisseurs

Moins de 3 € par facture traitée

Le traitement manuel d'une facture fournisseur revient entre 12 et 16 € tout compris, entre la saisie, l'imputation comptable, le rapprochement avec la commande et les relances de validation. Les référentiels sectoriels situent le traitement automatisé sous les 3 €. À mesure que les volumes progressent, la saisie répétitive occupe des équipes comptables qui gagneraient à se concentrer sur les exceptions.

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Le flux automatisé

Un processus structuré pour des résultats rapides et fiables.

01

Réception des factures

Import automatique des factures depuis les canaux d'entrée (email, portail fournisseur, courrier scanné).

02

Extraction des données

Reconnaissance et extraction automatique : fournisseur, montants HT/TTC, TVA, date, échéance, références.

03

Validation et rapprochement

Contrôle de cohérence, rapprochement avec les bons de commande et signalement des anomalies.

04

Intégration comptable

Export structuré vers votre ERP ou outil comptable avec les imputations pré-remplies.

Résultats concrets

97 à 99 %
Précision d'extraction
75 à 85 %
Factures traitées de bout en bout
-80 %
Erreurs de saisie

Opérationnel en 3 à 5 semaines

De la spécification au déploiement, avec des résultats visibles dès les premières semaines.

Cadrage rapide (1 semaine)
Prototype fonctionnel à mi-parcours
Déploiement et formation inclus

Questions fréquentes : Traitement automatisé des factures fournisseurs

PDF, images scannées, factures électroniques (Factur-X, UBL), emails avec pièces jointes. L'OCR intégré traite également les factures de mauvaise qualité.

La reconnaissance s'adapte d'elle-même aux différentes mises en page fournisseurs. Après quelques factures d'un nouveau fournisseur, l'extraction atteint son niveau optimal.

Oui, dès lors que les bons de commande sont disponibles dans votre système, le rapprochement s'effectue sur les références, les montants et les quantités.

Les factures présentant une anomalie ou un score de confiance faible partent en revue manuelle. Les corrections apportées enrichissent le système pour les traitements suivants.

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